赤峰天碩安全技術有限責任公司安全評價項目實施程序

1.0  目的

通過對實施評價程序的組織及流程做明確規(guī)定，保證評價按計劃規(guī)范實施，確保安全評價技術服務工作符合規(guī)定要求，特此公開，接受社會各界監(jiān)督。

2.0  適用范圍

本程序適用于公司所有評價項目的過程控制。

3.0  職責

3.1 法定代表人或總經理負責向評價室下達《安全評價任務通知單》。

3.2 質量控制部負責安全評價工作過程控制。

3.3 評價室負責并對項目進度進行監(jiān)督，配備相應的資源。

3.4 項目負責人負責制定《評價項目實施計劃》，并組織實施。

3.5 項目組負責收集相關法律法規(guī)、技術標準等資料。

3.6 項目組負責評價報告編制、修改及交付工作。

3.7 質量控制部負責各類評價相關文件資料的歸檔與管理。

4.0  工作程序

4.1 評價準備  

4.1.1法定代表人或授權人員與委托方簽訂《安全評價合同書》或《技術服務協(xié)議書》后，質量控制部對合同信息登記并存檔。并由法定代表人或總經理向安全評價室下達《安全評價任務通知單》。

4.1.2評價室負責人確定安全評價項目組組長及項目組人員分工，以及具有與項目相關專業(yè)能力的專家，填寫《安全評價小組組建審核表》并由過程負責人、總經理簽字確認。項目組成員應是專職安全評價師，項目負責人為二級及以上安全評價師、項目組專業(yè)配備應能滿足《1號令》對相關行業(yè)的專業(yè)配置要求，個別專業(yè)人員不足時應聘請相應專業(yè)的技術專家。

4.1.3項目組長主持編寫《安全評價項目實施計劃》，項目實施計劃的時間應控制在合同期限內。計劃內容應包括評價項目名稱、項目概況、評價范圍、成員及分工、工作進度等，并經項目負責人、技術負責人、過程控制負責人簽字確認。

4.1.4項目負責人與評價人員進行技術交底，組織評價人員嚴格按作業(yè)指導書及相關法律法規(guī)要求進行評價。

4.2 現(xiàn)場勘察

4.2.1評價項目組組長準備好現(xiàn)場勘查必需材料、落實現(xiàn)場勘查使用的測試設備并確認設備儀器的完好程度。與被評價單位聯(lián)系，確定現(xiàn)場勘察時間及工作范圍，并了解被評價單位的準備情況，與綜合辦公室溝通安排車輛,并在現(xiàn)場勘查前向質量控制部提交準確的項目名稱、現(xiàn)場勘察人員、現(xiàn)場勘查時間、項目工期、項目組成員等信息，由質量控制部完成并提交《安全評價檢測檢驗機構從業(yè)告知書》。

a) 項目組到達現(xiàn)場后，雙方明確服務承諾、工作程序、時間安排、現(xiàn)場勘察內容、配合事項及要求、被評價單位的要求等。

b) 現(xiàn)場勘察必須由二名及以上的評價人員進行，其中一人必須為項目負責人，需留存影像存檔公示及備查，并有被評價單位的相關人員在場。

c) 對現(xiàn)場勘察結果雙方存在異議的，必須進行重新勘察確認；

d) 現(xiàn)場勘察應保證事實清楚、數(shù)據真實；原始事實、數(shù)據經雙方確認（簽字或蓋章）后，任何一方不得隨意更改；

e) 采用必要的檢測檢驗手段，對工藝、裝置、設備、物質進行檢測檢驗，獲取數(shù)據；特種設備、設施、儀器儀表等的檢測檢驗數(shù)據可采用具有相應資質的檢驗機構出具的檢驗報告；

f） 對照評價提供資料目錄，逐項清點，收集資料，其中復印件應有企業(yè)負責人簽字或簽章；被評價單位要求保密的文件材料應標明，并作保密管理；

g) 與被評價方就現(xiàn)場勘察交換意見，包括數(shù)據采集和資料收集中的遺留問題，現(xiàn)場勘察中發(fā)現(xiàn)的隱患及整改意見建議（書面）、評價后續(xù)工作安排及要求、被評價企業(yè)配合事宜等；

h) 針對現(xiàn)場勘察意見，向被評價單位提交《安全評價整改建議書》。

4.2.2 項目組現(xiàn)場實地拍攝回的影像、圖片資料經整理后，統(tǒng)一貯存電腦中，并刻錄成光盤與其他技術資料一并歸檔。具體執(zhí)行《文件控制程序》、《記錄控制程序》。

4.2.3 安全評價師按《記錄管理程序》在規(guī)定的表格上現(xiàn)場如實記錄并簽字。

4.3 辨識與分析危險、有害因素

4.3.1 根據現(xiàn)場勘察收集的被評價企業(yè)的具體情況，首先對被評價企業(yè)危險、有害因素存在部位、方式做出判斷；

4.3.2 結合技術支撐數(shù)據庫內容，對危險、有害因素發(fā)生作用的途徑和變化規(guī)律做出判斷；

4.3.3 對評價對象中存在的重大危險源應辨識清楚，做到依據充分，無遺漏，也不擴大；

4.3.4 對可能發(fā)生的事故機制進行預測預報，內容包括：常見誘發(fā)因素、事故發(fā)生機理、事故可能發(fā)生的部位、波及范圍、事故后果及發(fā)生的概率。

4.3.5 以事故案例進行類比分析，事故案例應具有代表性和可比性；

4.3.6 明確指出工程、系統(tǒng)中存在的應重點防范的重大危險因素；

4.3.7 要遵循識別危險、有害因素的原則，科學性、系統(tǒng)性、全面性、嚴肅性、權威性的辨識與分析危險、有害因素。

4.4 劃分評價單元

4.4.1 依據危險、有害因素的辨識與分析結果和評價目標確定劃分評價單元的方法；

4.4.2 根據實際需要，可多層次劃分評價單元，但是應注意，在同一劃分層次上應采用同一種方法；

4.4.3 劃分的評價單元應相對獨立且具有明顯特征界限；

4.4.4 以危險、有害因素的類別為主劃分評價單元、以裝置和物質特征劃分評價單元。

4.4.5 以評價方法的有關具體規(guī)定劃分評價單元。

4.5 選擇評價方法

4.5.1 確定評價單元提供的基礎數(shù)據資料；

4.5.2 依據評價目標確定評價結果類型；

4.5.3 結合評價時間要求和評價方資源條件，確定評價方法；

4.5.4 對一個評價單元可選擇一種或多種評價方法。

4.5.5 按照評價方法的選擇原則和程序，充分性、適應性、系統(tǒng)性、針對性、合理性的原則，互相補充，分析綜合和相互驗證；

4.5.6 充分考慮被評價系統(tǒng)的特點，評價的具體目標和要求的最終結果，合理選擇評價方法。

4.6 定性、定量評價

運用系統(tǒng)工程原理，對各評價單元做出定性、定量評價；

確定各評價單元的危險程度和危險等級；

結合實際情況，優(yōu)先選用定量評價原則。

4.7 安全對策措施、建議

4.7.1評價人員完成評價過程后，針對項目存在的隱患、不合格項提出對策措施，對策措施必須具備能消除、減弱產生的危險、危害；處置危險和有害物，并降低到國家規(guī)定的極限值；預防生產裝置失靈和操作失誤產生的危險、危害；有效地預防重大事故和職業(yè)危害的發(fā)生；發(fā)生意外事故時，能為遇險人員提供自救和互救條件，最大限度防止傷亡事故發(fā)生。

4.7.2被評價單位按對策措施整改完成后，評價人員負責追蹤復查《安全評價整改建議書》事項，填寫《整改復查意見書》。

4.8安全評價報告的編寫、交付及交付后的活動

4.8.1安全評價報告書的編寫具體參照相關作業(yè)指導書。

4.8.2安全評價報告的審核及審定，按《安全評價報告審核程序》執(zhí)行。

4.8.3報告經過外部審核并修改完善，形成最終報告，按規(guī)定進行會簽，加蓋法律規(guī)定的印章，進行膠粘包裝后，方可交付被評價單位向有關部門備案。

4.8.4 安全評價報告交付后，由公司通過向顧客發(fā)放《被評價單位對安全評價工作的評價表》形式及時了解顧客對服務的滿意程度，對不滿意之處采取措施予以糾正，對顧客投訴由質量控制部登記并具體處理，避免相同投訴再度發(fā)生。

4.9 記錄管理

4.9.1 安全評價工作實施過程中形成的所有記錄，每個環(huán)節(jié)的負責人、責任人嚴格按照《記錄管理程序》在規(guī)定的表格上詳細、認真填寫。

4.9.2 評價項目完成后，安全評價技術人員應對項目涉及的全部原始資料和記錄（包括影像和圖片資料）整理、裝訂、標識并及時歸檔，并與檔案管理人員做好資料交接手續(xù)，填寫《資料歸檔登記表》。

4.9.3 報告歸檔后15日內須將報告公示信息報質量控制部進行網上公示，網上公示信息需包含項目基本信息、項目組成員信息、現(xiàn)場勘查信息、報告完成時間及包含全部現(xiàn)場勘察人員在企業(yè)明顯標識處拍攝的的現(xiàn)場勘查圖像影像。